| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2206/314 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Bytservis Senica, s.r.o. |
| Adresa: | Robotnícka 56,90501 Senica nad Myjavou 1 |
| IČO: | 46795642 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38001,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2022 |
| Súbor: | FA_2206_314 |
| Zverejnené: | 07.07.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 15:24.
